Сравнительная информация о плановых и фактических показателях деятельности учреждения по сведениям за 2013 год

Плановые и фактические показатели поступлений

Наименование показателя Плановое значение *, руб. Фактическое значение *, руб. Разница показателей, руб.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 31 928 884,68 31 928 884,68 Соответствует
Целевые субсидии 1 753 454,09 1 751 515,64 Плановое превышает фактическое на 1 938,45
Бюджетные инвестиции 0,00 0,00 Соответствует
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность 3 106 333,65 3 106 333,65 Соответствует
Итого по всем показателям: 36 788 672,42 36 786 733,97 Плановое превышает фактическое на 1 938,45

Плановые и фактические показатели выплат

Наименование показателя Плановое значение *, руб. Фактическое значение *, руб. Разница показателей, руб.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 26 669 502,71 26 669 502,71 Соответствует
Оплата услуг связи 206 123,29 206 123,29 Соответствует
Оплата транспортных услуг 147 763,50 147 763,50 Соответствует
Оплата коммунальных услуг 2 890 282,64 2 890 282,64 Соответствует
Арендная плата за пользование имуществом 27 000,00 27 000,00 Соответствует
Оплата услуг по содержанию имущества 1 635 681,03 1 635 681,03 Соответствует
Увеличение стоимости основных средств 80 496,00 80 496,00 Соответствует
Увеличение стоимости нематериальных активов 0,00 0,00 Соответствует
Увеличение стоимости материальных запасов 1 197 603,16 1 197 603,16 Соответствует
Итого по всем показателям: 32 854 452,33 32 854 452,33 Соответствует

Плановые и фактические показатели по услугам (работам)

Платных услуг: 1
Бесплатных услуг (работ): 1
Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательнвых учреждениях

Услуга оказывается бесплатно

Наименование показателя качества услуги Плановое значение * Фактическое значение * Причина отклонения *
Доля детей, охваченных дополнительным образованием а МОУ ДОД Центрах дополнительного образования детей, от общего количества обучающихся в возрасте 6-18 лет не менее 30 113 Набор групп производился в сентябре 2012 года в соответствии с муниципальным заданием на 2012 го
Наименование показателя объема услуги Плановое значение * Фактическое значение * Причина отклонения *
Дети в возрасте от 6 лет до 18 лет 1209 1361 Набор групп производился в сентябре 2012 года в соответствии с муниципальным заданием на 2012 год
Реализация программ допрофессиональной и профессиональной подготовки в муниципальных образовательных учреждениях

Услуга оказывается платно

Наименование показателя качества услуги Плановое значение * Фактическое значение * Причина отклонения *
Доля выпускников, получивших свидетельство об уровне квалификации 98 98 Данные не предоставлены
Наименование показателя объема услуги Плановое значение * Фактическое значение * Причина отклонения *
дети в возрасте от 10,5 лет до 18 лет 108 108 Данные не предоставлены