Сравнительная информация о плановых и фактических показателях деятельности учреждения по сведениям за 2014 год

Плановые и фактические показатели поступлений

Наименование показателя Плановое значение *, руб. Фактическое значение *, руб. Разница показателей, руб.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 41 286 471,51 Информация о результатах деятельности и об использовании имущества не опубликована
Целевые субсидии 3 182 500,00
Бюджетные инвестиции 0,00
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность 3 253 260,00
Итого по всем показателям: 47 722 231,51

Плановые и фактические показатели выплат

Наименование показателя Плановое значение *, руб. Фактическое значение *, руб. Разница показателей, руб.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 34 213 873,90 Информация о результатах деятельности и об использовании имущества не опубликована
Оплата услуг связи 183 500,00
Оплата транспортных услуг 129 000,00
Оплата коммунальных услуг 4 448 866,48
Арендная плата за пользование имуществом 0,00
Оплата услуг по содержанию имущества 3 498 590,48
Увеличение стоимости основных средств 357 500,00
Увеличение стоимости нематериальных активов 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 1 369 039,65
Итого по всем показателям: 44 200 370,51

Плановые и фактические показатели по услугам (работам)

Платных услуг: 0
Бесплатных услуг (работ): 1

Предоставление дополнительного образоания детям в муниципальных образовательных учреждениях

Услуга оказывается бесплатно

Наименование показателя качества услуги Плановое значение * Фактическое значение * Причина отклонения *
Полнота реализации образовательных программ дополнительного образования 85 85 Данные не предоставлены
Количество обучающихся, принимающих участие в фестивалях, смотрах, выставках, конференциях различного уровня от общего количества обучающихся 10 10 Данные не предоставлены
Наименование показателя объема услуги Плановое значение * Фактическое значение * Причина отклонения *
количество человек 2190 Данные не предоставлены Данные не предоставлены

 

HTML line

МАОУДО "ЦДОД"