Сравнительная информация о плановых и фактических показателях деятельности учреждения по сведениям за 2012 год

Плановые и фактические показатели поступлений

Наименование показателя Плановое значение *, руб. Фактическое значение *, руб. Разница показателей, руб.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 23 176 084,97 Информация о результатах деятельности и об использовании имущества не опубликована
Целевые субсидии 984 467,04
Бюджетные инвестиции 0,00
Оказание платных услуг (выполнение работ) и иная приносящая доход деятельность 4 157 717,01
Итого по всем показателям: 28 318 269,02

Плановые и фактические показатели выплат

Наименование показателя Плановое значение *, руб. Фактическое значение *, руб. Разница показателей, руб.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 16 400 998,13 Информация о результатах деятельности и об использовании имущества не опубликована
Оплата услуг связи 145 117,99
Оплата транспортных услуг 74 513,57
Оплата коммунальных услуг 2 548 700,24
Арендная плата за пользование имуществом 148 500,00
Оплата услуг по содержанию имущества 5 685 957,63
Увеличение стоимости основных средств 539 703,00
Увеличение стоимости нематериальных активов 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов 2 592 047,63
Итого по всем показателям: 28 135 538,19
HTML line

МАОУДО "ЦДОД"