Бюджетная смета на 2011 год

Утверждаю:
Начальник Управления образования администрации
ЗАТО Александровск
Т.Н.Горюшина
«______»_________________________2011 г.
м.п.
Бюджетная смета расходов на 2011 год
от «___» октября 2011 г.
КОДЫ
Форма по ОКУД 0501012
Муниципальное образовательное учреждение Дата
дополнительного образования детей по ОКПО 71891178
Получатель бюджетных средств «Центр дополнительного образования детей» по перечню (реестру)
Главный распорядитель 918
бюджетных средств Управление образования администрации ЗАТО Александровск по перечню (реестру)
0702
Наименование бюджета Общее образование по ОКАТО
383
Единица измерения руб. по ОКЕИ
по ОКВ
Наименование показателя Код строки Код по бюджетной классификации Сумма
раздела подраздела целевой статьи вида расходов КОСГУ Дополнительная классификация, муниципальный код цели
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Услуги связи 918 0400 0410 7950900 001 221 32305,00
Оплата услуг телефонной связи, в том числе «Интернет» 918 0400 0410 7950900 001 221 22102 32305,00
Прочие работы, услуги 918 0400 0410 7950900 001 226 70000,00
Услуги в области информационных технологий 918 0400 0410 7950900 001 226 22605 70000,00
Прочие расходы 918 0700 0702 4239510 001 290 194 238,00
Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, штрафов и пеней 918 0700 0702 4239510 001 290 29001 194 238,00
Заработная плата 918 0700 0702 4239910 001 211 6 225 857,80
Выплаты по заработной плате 918 0700 0702 4239910 001 211 21101 4 739 944,00
Выплаты премий и других единовременных выплат поошрительного характера 918 0700 0702 4239910 001 211 21102 111 878,00
Оплата отпусков, единовременной выплаты материальной помощи к отпуску 918 0700 0702 4239910 001 211 21103 1 122 850,00
Компенсации за неиспользованный отпуск 918 0700 0702 4239910 001 211 21104 7 947,80
Выплаты при увольнении в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации 918 0700 0702 4239910 001 211 21105 40 880,00
Выплаты при увольнении за исключением статьи 211.05 918 0700 0702 4239910 001 211 21106 143 668,00
Другие расходы по заработной плате 918 0700 0702 4239910 001 211 21107 58 690,00
Прочие выплаты 918 0700 0702 4239910 001 212 249 964,00
Суточные при служебных командировках 918 0700 0702 4239910 001 212 21201 3 600,00
Меры социальной поддержки, установленные законами Мурманской области и нормативными правовыми актами муниципального образования 918 0700 0702 4239910 001 212 21202 50 900,00
Оплата стоиости проезда к месту проведения отпуска и обратно, выплата среддств при убытии в основной отпуск, в отпуск по болезни 918 0700 0702 4239910 001 212 21203 195 464,00
Начисления на выплаты по оплате труда 918 0700 0702 4239910 001 213 2 090 825,00
Начисления на выплаты по оплате труда 918 0700 0702 4239910 001 213 21300 2 090 825,00
Услуги связи 918 700 0702 4239910 001 221 56 518,57
Оплата услуг телефонной связи, в том числе «Интернет» 918 0700 0702 4239910 001 221 22102 54 268,57
Другие расходы по услугам связи 918 0700 0702 4239910 001 221 22103 2 250,00
Транспортные услуги 918 0700 0702 4239910 001 222 20 109,00
Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях, оплата проезда к месту служебной командировки 918 0700 0702 4239910 001 222 22201 20 109,00
Коммунальные услуги 918 0700 0702 4239910 001 223 2 058 398,00
Оплата услуг по отоплению 918 0700 0702 4239910 001 223 22301 1 308 600,00
Оплата услуг по горячему и холодному водоснабжению 918 0700 0702 4239910 001 223 22302 73 200,00
Оплата услуг по предоставлению электроэнергии 918 0700 0702 4239910 001 223 22303 676 598,00
Работы, услуги по содержанию имущества 918 0700 0702 4239910 001 225 330 826,40
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества 918 0700 0702 4239910 001 225 22501 127 228,40
Ремонт (текущий и капитальный) и реставрация нефинансовых активов 918 0700 0702 4239910 001 225 22502 79 078,00
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества 918 0700 0702 4239910 001 225 22503 42 120,00
Обеспечение функционирования и поддержка пожарной и охранной сигнализации 918 0700 0702 4239910 001 225 22504 68 400,00
Другие расходы по содержанию имущества 918 0700 0702 4239910 001 225 22506 14 000,00
Прочие работы, услуги 918 0700 0702 4239910 001 226 337 212,00
Монтаж и установка локальных вычислительных сетей 918 0700 0702 4239910 001 226 22601 36 000,00
Наем жилых помещений при служебных командировках 918 0700 0702 4239910 001 226 22604 22 500,00
Услуги в области информационных технологий 918 0700 0702 4239910 001 226 22605 9 000,00
Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 918 0700 0702 4239910 001 226 22606 10 800,00
Монтаж и установка систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения 918 0700 0702 4239910 001 226 22607 45 000,00
Подписка на периодическую литературу 918 0700 0702 4239910 001 226 22609 10 800,00
Другие расходы по прочим расходам, услугам 918 0700 0702 4239910 001 226 22610 203 112,00
Прочие расходы 918 0700 0702 4239910 001 290 12 119,00
Уплата налогов (вклбючаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, штрафов и пеней 918 0700 0702 4239910 001 290 29001 6 390,00
Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций, приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи 918 0700 0702 4239910 001 290 29003 5 729,00
Увеличение стоимости материальных запасов 918 0700 0702 4239910 001 340 21 663,54
Медикаменты и перевязочные средства 918 0700 0702 4239910 001 340 34001 2 000,00
Мягкий инвентарь 918 0700 0702 4239910 001 340 34004 4 500,00
Строительные материалы 918 0700 0702 4239910 001 340 34005 0,00
Расходные материалы, запасные части к вычислительной технике и оргтехнике 918 0700 0702 4239910 001 340 34006 0,00
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов 918 0700 0702 4239910 001 340 34007 15 163,54
Заработная плата 918 0700 0702 4239960 001 211 670 343,00
Выплаты по заработной плате 918 0700 0702 4239960 001 211 21101 670 343,00
Начисления на выплаты по оплате труда 918 0700 0702 4239960 001 213 229 245,50
Начисления на выплаты по оплате труда 918 0700 0702 4239960 001 213 21300 229 245,50
Работы, услуги по содержанию имущества 918 0700 0709 7952000 001 225 36 000,00
Другие расходы по содержанию имущества 918 0700 0709 7952000 001 225 22506 36 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 918 0700 0709 7952000 001 340 14 400,00
Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов 918 0700 0709 7952000 001 340 34007 14 400,00
ИТОГО по коду БК (по коду раздела) 12 650 024,81
ВСЕГО 12 650 024,81
                                                                             Директор МОУ ДОД «ЦДОД»                    И.Ф. Сорочан
                                                                            (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
                                                                                       Главный бухгалтер                            И.В. Лукьянчук
                                                                              (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель                Экономист Е.В. Законова
8-(815-51)-7-25-79 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Номер страницы 2
 «___» октября 2011 г. Всего страниц 2
HTML line

МАОУДО "ЦДОД"